質量誠信報告

浙江邦達安泰實業限公司

2020年02月

目   錄

前    言... 3

總經辦聲明... 4

一、公司簡介... 5

二、質量理念... 6

三、企業質量管理... 9

（一）質量管理機構... 9

（二）質量管理體系... 14

（三）質量安全風險管理... 16

四、質量誠信管理... 19

（二）運作管理... 20

（三）營銷管理... 22

五、質量管理基礎... 24

（一）標準管理... 24

（二）計量管理... 25

（三）認證管理... 25

（四）檢驗檢測管理... 26

六、產品質量責任... 27

（一）產品質量水平. 27

（二）產品售后責任. 28

（三）企業社會責任. 30

（四）質量信用記錄. 34

報告結語... 35

前    言

本報告為浙江邦達安泰實業有限公司（以下簡稱為“邦達”、“本公司”或“公司”）首次公開發布的《企業質量誠信報告》，系根據中華人民共和國國家標準GB/T?29467-2012《企業質量誠信管理實施規范》和GB/T 31870-2015《企業質量信用報告編寫指南》的規定，結合本公司2019年度質量誠信體系建設情況編制而成。?

本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。

報告范圍：

本報告的組織范圍為浙江邦達安泰實業有限公司。本報告描述了2019年1月至2019年12月期間，公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。

報告發布形式：

本公司每年定期發布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站（http://www. chinabangda.com）向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

總經辦聲明

為保證對顧客負責以及檢驗檢測的科學、公正、有效，以真實可靠的檢測數據獨立客觀的評價檢測質量，本公司負責人聲明如下：

(1)嚴格遵守國家有關質量的法律和法規政策，堅持科學、公正的立場，嚴格執行標準，對出具的數據負法律責任。

（2）公司按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015質量管理體系建立實施了質量體系。在各項質量活動中嚴格按照《質量手冊》規定的程序和方法進行，對檢測工作質量實施全過程全要素控制，能夠確保檢測結果的準確可靠。

（3）獨立開展檢測工作，擁有高素質的檢測人員和其他硬件資源，能夠提供“科學、公正、準確、高效”的檢測技術。在檢測工作中不受行政、商業活動、財務等任何干預。不受經濟利益的支配，確保任何時候都保持檢測的獨立性與誠實性。

（4）嚴格遵守保密原則及相關規定，對檢驗數據的真實性負責。

（5）嚴格為顧客負責，嚴格執行內部各項標準，確保產品質量。

首席質量官證書及誓詞

一、公司簡介

浙江邦達安泰實業有限公司創立于2003年，是一家集設計、研發、制造、營銷、服務、品牌運營、銷售于一體的專業型不銹鋼真空保溫器皿的生產企業，年生產能力達2000萬只以上，主要生產各類高真空不銹鋼保溫杯、保溫壺、咖啡壺、氣壓壺、運動壺、保溫飯盒等系列產品，產品打入了歐美、中東、印度、俄羅斯、東南亞等30多個國家和地區。

21世紀，機遇與挑戰同在。公司一貫奉行“質量第一，顧客至上”的經營方針，我們愿真誠結交國內外各界朋友，成為您可信賴的合作伙伴，攜手共創未來。

公司坐落于美麗的永康市經濟開發區,占地面積30000平方米,建筑面積60000多平方米,擁有員工1000多名。公司擁有各類先進設備,配備多條自動生產流水線,配有精密檢測儀器,擁有眾多的技術精英與強實的管理隊伍。。

在‘“求精、創新、拓展、誠信”這-企業宗旨的指導 下，公司率先通過IS09001:2008質量管理體系認證,導入精益生產管理方式，推行5S現場管理等科學管理方法,不僅讓我們擁有穩定的質量和高效的服務，更讓我們擁有持續的發展源動力。公司先后被評為“浙江五金名品”、“浙江省工商企業信用AA級守合同重信用單位”、“永康市納稅百強企業”、“金華市知名商號”，時間證明了本公司的產品在國際國內市場.上是最具有競爭力的產品。公司以現代化的設備和完善的質量管理及不斷創新的技術,始終確保為用戶提供高質量的產品及完善的售后服務。21世紀,機遇與挑戰同在。公司一貫奉行“質量第一顧客至上”的經營方針,我們愿真誠結交國內外各界朋友，成為您可信賴的合作伙伴,攜手共創未來。

二、質量理念

公司成立之初，便致力于打造高質量產品，將產品質量視為企業生存和發展的重要基石，公司先后通過了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理體系的認證和TLC各類產品認證，以及安全生產標準化、服務認證等，嚴格按該國際質量管理體系執行，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業的質量方針得以順利推行。為從根本上加強質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用各類質量統計工具，通過內部審核、自我評價、第三方審核或評價、QCC品管圈活動，不斷尋找改進機會和持續改進的方式，邁向卓越的績效。公司自成立以來，從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質監部門的抽檢中，合格率均達100%。

表1 公司的企業文化及質量文化

表2 公司的質量目標

三、企業質量管理?

（一）質量管理機構?

本著對產品質量的高度重視，公司建立質量負責人制度，制定了各料件、部件、產品的檢驗標準，各部門各司其職、相互溝通配合，從研發、采購、生產等各過程，加強產品質量把控。?

質量/環境/職業健康安全一體化管理方針：

a、公司制訂質量/環境/職業健康安全一體化管理方針，方針確保與組織的宗旨相適應；

b、包括對滿足顧客和法規的要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾；

c、提供制定和評審質量/環境/職業健康安全一體化管理目標的框架；

d、最高管理者必須通過培訓、宣貫等方式在組織內加以傳達、溝通并使理解和執行，以達到質量/環境/職業健康安全一體化管理方針的最終實現；

e、公司通過管理評審對質量/環境/職業健康安全一體化管理方針的持續適宜性進行評審和修訂，以適應內外環境的變化；

f、質量/環境/職業健康安全一體化管理方針必須形成文件，經總經理批準發布執行；

組織的角色、職責和權限

最高管理者確定公司的組織機構，明確職責和權限，并在內部實施溝通。

職責和權限

1） 公司規定各職能部門的職責和權限及其相互關系并予以溝通，指導和控制公司組織內與質量/環境/職業健康安全有關活動的協調，以促進公司有效的質量/環境/職業健康安全一體化管理；

2） 公司三合一體系管理機構、職責和權限及相互關系見組織機構圖

3） 各部門人員崗位職責和權限及相互關系見《部門崗位（職責）說明書》、《個人崗位工作職責》；公司通過《管理手冊》和《個人崗位工作職責》文件的發布達到溝通，使全體員工明確職責，全員參與，有效地開展各項活動。

總經理

1）根據國家政策、法律法規、市場發展趨勢，全面規劃公司及產品發展方向；

2）制訂公司質量/環境/職業健康安全一體化管理方針、目標，以增強顧客滿意為目標，確保關注顧客要求，為公司發展明確方向；

3） 采用“過程方法”策劃、建立和實施質量/環境/職業健康安全一體化管理體系，并持續改進其有效性，滿足目標的要求；

4） 確定公司的組織機構，明確各部門的職責和權限，確保內部溝通；

5） 確保提供建立、實施和改進三合一管理體系有關的必要資源，創造使全體員工能夠充分參與實現質量/環境/職業健康安全一體化管理目標的工作環境，充分發揮員工積極性和才干為公司帶來最大的效益；

6） 任命管理者代表，確定其職責和權限，為確保三合一管理體系過程的建立、實施和保持提供支持；

7） 關注顧客滿意度，檢驗質量管理體系績效，主持管理評審，對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審并持續改進，以實現公司制訂的奮斗目標；

8） 對公司產品質量負全責。

管理者代表

1） 根據公司質量/環境/職業健康安全一體化管理方針、目標的要求，配合總經理進行三合一管理體系策劃，確保三合一管理體系的過程能得到建立、實施和保持；

2） 向總經理報告質量/環境/職業健康安全一體化管理體系方面所取得的業績，提出有關質量/環境/職業健康安全一體化管理體系需改進的需求，為體系過程改進作貢獻；

3） 在全公司范圍內使全體員工認識到公司依存于顧客，滿足顧客要求對公司命運是至關重要的質量意識。

4） 負責公司質量/環境/職業健康安全一體化管理體系有關的包括顧客在內的外部各方面的聯絡和溝通；

5） 負責組織管理手冊、程序文件的編制工作；制訂管理評審計劃，組織管理評審，負責評審決議的監督實施以及跟蹤驗證和報告工作；負責審核《管理手冊》和批準程序文件。

各部門負責人共有職責

1）貫徹公司質量/環境/職業健康安全一體化管理方針，實現本部門質量/環境/職業健康安全一體化管理目標，為公司質量/環境/職業健康安全一體化管理目標的實現做貢獻；

2）執行總經理、主管負責人和管理評審會議有關質量/環境/職業健康安全工作的決議/指示，主持本部門各項質量/環境/職業健康安全一體化管理工作；

3）確定建立各部門崗位機構職責，落實完善部門崗位責任制確保本部門工作有條不紊進行；

4）制訂《＿＿部門崗位（職務）說明書》和《＿＿部門個人崗位工作職責》,確定部門各崗位上崗能力需求，對崗位人員進行測評考核，輔以培訓，確保崗位人員有持續的勝任能力；

5）收集、分析與本部門相關的信息/數據，評價改進需求，實施持續改進；

6） 參加相關的質量/環境/職業健康安全一體化管理分析會議；

7）參加管理評審，報告本部門質量/環境/職業健康安全一體化管理體系運行的業績和改進建議，為體系改進出謀劃策；

技術部經理

1）負責產品實現策劃，編制特殊產品、項目、合同的質量計劃，對特殊產品、項目、合同的產品質量負責；

2）負責設計開發的歸口管理，對設計開發的質量（符合衛生、安全法規、滿足顧客需求達標）負責；

3）負責設計開發輸出圖紙及文件的控制和歸口管理，對發放圖紙和文件的充分適宜性及有效性負責；

4）負責新材料、新技術的應用研究并采用，提升公司技術水平和產品質量水平；

5）對顧客提供的圖紙和/或樣品進行管理，保護好顧客財產；

6）配合生產部解決重大技術質量問題；

7）負責對質量/環境/職業健康安全一體化管理體系所要求的管理體系文件的控制和記錄的控制；

8）負責產品狀態標識的實施控制管理；

9）負責監測和測量設備的控制管理；

10）配合高層策劃公司所需的測量分析和改進過程；

11）對過程進行監視和測量，提出過程能力提升的改進措施并落實跟蹤其有效性；

12）負責產品進貨、產品實現（含試制、投產）、成品全過程檢驗規范編制和產品的監視和測量工作，確保轉序、放行、出廠產品的符合性；

13）負責不合格品的識別和評審，監督跟蹤不合格品的處理，負責返工返修品的重檢和質量指標的統計；

14）負責確定、收集、分析來自監視和測量的數據，評價改進需求，組織采取糾正/預防/改進措施，跟蹤驗證有效性，對持續改進有效性負責；

生產部經理

1）分管物料倉庫和成品倉庫物料及成品的管理工作；

2）負責銷售合同中產品交貨期評審，編制生產計劃、物料采購計劃，保證生產和物流暢通，對生產計劃按時完成和按期交付負責；

3）對物料/成品倉庫儲存物資的安全負責，做好儲存物資的標識和防護工作；

4）負責編制倉庫內部相關管理制度；

5）定期盤點庫存物資，確保倉庫物品的帳、物、卡一致；

6）按客戶要求進行產品裝車、發運工作，并負責與顧客聯絡對顧客的滿意情況進行監視和測量。

7）負責公司原材料、配套件的采購和外協件的外協過程的歸口管理，做好供方評定和再評定工作，對原材料、配套件、外協件的進貨質量和及時性負責；

8）貫徹“與供方互利的關系”質量/環境/職業健康安全一體化管理原則積極收集采購外協物資的市場信息、調查研究新供方、開發最佳性價比的供方，力爭降低產品質量成本；

管理部經理

1）負責公司人力資源的歸口管理，對人力資源提供的充分性、適宜性和其上崗勝任能力負責；

2）配合最高管理層策劃組織機構和職責分配，編制公司組織架構圖和《公司崗位（職務）說明書》，組織各部門編制《部門職責、個人崗位工作職責》作為上崗人員考核評定和招聘人員的依據；

3）根據部門人員需求情況，提出部門人員調配方案（包括人事任免），干部和技術人才的梯隊建設，實現人員的優化配置；

4）根據公司的情況，組織制訂公司招聘管理制度、員工手冊、年度培訓計劃、培訓制度、部門職能及職務說明書等規章制度，并組織實施。

5）負責全員培訓的策劃和組織實施，對培訓有效性負責，對招聘工作有效性負責；

6）制定招聘計劃和程序，開發、引進外部人才，組織實施招聘工作，并參與對應聘人員的面試篩選；

7）建立公司內部的溝通機制，及時了解員工的思想動態，控制人員流失率；協調/解決勞資關系糾紛。

8）根據公司發展戰略，擬定科學、可行的部門工作計劃并實施。

9）投資文件起草、工程項目的立項、施工、報批；

10）統籌公司車輛、保衛、后勤、食堂管理，組織制定出科學、合理的管理制度并實施；

11）統籌公司安全和消防工作、員工社保、工傷處理工作；

12）負責廠房、倉庫和相關設施的配置、維護和管理；

13）負責通訊和信息系統的配置、維護和管理；

14）負責公司三合一管理體系審核工作；

15）負責公司其他辦公事務管理。

各車間主任

1）負責車間人、機、料、法、環和生產運作的歸口管理，實現車間的質量/環境/職業健康安全一體化管理目標；

2）執行生管經理生產指令，組織做好本車間的生產，努力完成生產計劃，確保產品質量和交付進度；

3）協調好本車間各工序間產品的流程，努力達到各工序生產均衡，做好車間內的生產調度工作；

4）督促操作工做好設備、工裝模具的日常維護、保養工作；

5）負責車間工作環境的控制管理，確保文明安全生產；

6）指導操作工嚴格按標準/圖紙/工藝/作業指導書操作，并做好相應記錄，以確保產品質量符合性；

7）負責車間加工產品的標識和可追溯性標識，保護好檢驗狀態標識，保護好車間內顧客提供的財產；

8）按規定進行產品搬運、包裝和標識的防護；

9）指導員工正確使用監視和測量設備，確保其準確、有效；

10）督促操作工做好工序自檢工作，配合檢驗員做好檢驗工作；

11）做好不合格品的隔離、返工、返修、報廢等異常處置工作；

12）負責車間相關數據的收集、統計分析、評價改進需求，實施改進；

內審員

1）嚴格按照有關法規、標準及質量文件，根據公司安排并結合公司實情進行質量/環境/職業健康安全一體化管理體系審核工作；

2）收集并分析有關文件資料、編制審核檢查表，做好審核準備，實施現場審核；在審核過程中排除干擾，全力以赴，忠實于審核目的；

3）處理好審核組內外關系，以取得最佳審核效果；

4）尊重客觀事實，保證審核工作的公正性，在審核過程中如實記錄被審核部門的現狀，編寫不合格報告；

5）以客觀證據為基礎，編寫客觀公正符合事實的審核報告，提出糾正措施的需求，并驗證其實施效果；

檢驗員

1） 貫徹執行公司質量/環境/職業健康安全一體化管理方針、盡職盡責完成管理手冊及程序文件規定的各種檢驗職責；

2）嚴格按照有關驗收標準、檢驗規范及圖紙的要求，獨立行使檢驗職權，鑒別和記錄產品質量，把好質量關；

3）做好產品檢驗狀態的標識和不合格的隔離記錄工作；

4）認真填寫質量記錄，整理、分析、反饋質量信息；

5）負責不合格品的返工、報廢初評和處置；

6）接受培訓，不斷提高業務能力；

測試員

1）負責對原材料、外協零配件、過程加工產品及成品產品進行功能測試工作；

2）負責對外協、原材料新樣、及新產品進行綜合性功能測試評估；

3）出具測試報告，對數據正確性負責；

4）負責測試試驗儀器的周檢工作，保證其準確度；

5）接受國家相關法規和專業知識培訓，提高自身素質。

（二）質量管理體系?

公司自引入質量管理體系以來，以“用戶是我 一絲不茍 遵守法規 持續改進 節能降耗 減污增效 保障健康 安全第一 保護環境 規避風險”的公司質量/環境/職業健康安全一體化管理方針，圍繞不銹鋼保溫杯的設計、開發生產和銷售過程，按質量管理體系要求建立質量管理體系，形成了質量手冊、程序文件和其他質量文件等，加以實施和保持，并持續改進有效性。?

1、質量管理體系方針與目標?

公司的質量方針為：用戶是我 一絲不茍 遵守法規 持續改進 節能降耗 減污增效 保障健康 安全第一 保護環境 規避風險”

圖1  公司管理體系運作過程示意圖

公司質量目標:

①  客戶驗貨合格率達91%以上；

②  產品交付及時率達95%以上；

③  客戶滿意率達98%以上。

公司環境和職業健康安全目標:

①   噪聲達標排放；

②   生產、生活廢棄物分類收集處理率100%；

③   職業病發生率為零；

④ 杜絕工傷及火災事故。

為實現公司質量安全責任目標，公司建立健全質量安全領導機構，成立了由總經理任主任的產品質量安全領導委員會，各中心、職能部門設立分委員會，負責產品質量安全工作的監督考核。

公司建立了以戰略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合型全面質量管理體系，滿足了顧客、股東、員工、供應商、社會和合作伙伴六大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目標，并以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI和質量問責制。?

2、質量教育?

在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA的系統方法，不斷持續改善。公司運用多種工具，改進各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現個人和公司整體目標。公司積極與外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期對各級員工開展質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。?

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃，實行了三級質量誠信教育培訓。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。?

3、質量法規及責任制度?

公司通過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準的要求（部分產品指標超過外部要求），從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《質量獎罰管理標準》、《質量考核管理辦法》等，對產品質量問題進行責罰，遵循對質量事故不放過原則。

表3 公司所遵守的質量標準和其他相關法律?

公司制定了《內部審核管理程序》、《管理評審控制程序》，并培養內審員團隊，為確保體系運行的有效性和持續改進，安排了體系內審、過程審核、產品審核和質量稽查。對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。?

公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正或預防措施管理程序》、《物流抽檢管理規范》，對不合格品進行了嚴格管控。公司所有的產品都經過在線檢查，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產品返工、返修后必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。?

同時，根據《產品監視和測量控制程序》，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任單位依據《糾正或預防措施管理程序》制定糾正預防措施并進行整改，評估糾正預防措施有效之后方能關閉問題項。?

此外，公司還制定了《質量手冊》、《供方控制程序》、《員工培訓管理辦法》等制度，對出現的質量問題進行問責，對員工進行教育，并在日常研發、生產作業中，強調系統化，通過品管圈、持續改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。?

（三）質量安全風險管理?

為實現公司質量安全責任目標，公司建立健全質量安全領導機構，成立了由董事長任主任的產品質量安全領導委員會，負責產品質量安全工作的監督考核。2013年建立了“首席質量官（CQO）”制度，明確了CQO的職責和權利，充分行使質量安全“一票否決權”。質量部跟各分廠、部門簽訂《產品質量安全責任書》，再分層落實到每個崗位，并實施考核。

通過每年九月的“質量月”活動宣貫質量安全知識，強化員工質量安全意識。通過質量、環境、職業健康安全三體系審核，及時發現與消除質量安全隱患。

在設計、生產、裝配等過程中，主要采取以下措施確保質量安全：

?  設計部門對新產品進行FEMA分析和防差錯設計；

?  質量部門嚴格實施首檢、巡檢、終檢、監檢“四檢”制度；

?  工藝部門每月對關鍵過程進行工藝紀律檢查；

?  生產制造部門實施經理負責制，對生產過程進行全程跟蹤監督；

?  建立“質量是生產出來的”理念，員工對自己所生產出來的產品，按照圖紙要求自行進行檢驗，并作出是否合格的判定且在《自檢單》上做好相關的自檢記錄；

?  單元化模塊化的生產模式，使產品關鍵質量環節得以暴露和控制，進而保證產品質量安全，防范質量安全風險。

公司制定了質量安全應急預案，成立了以總經理為組長，質量受權人、常務副總為副組長，管理部、采購部、技術部、銷售部、財務部為組員的應急領導小組。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。

表4 質量安全應急預案

四、質量誠信管理

（一）質量承諾?

1、與企業或產品相關的法律法規及標準明確規定企業需遵守的各項要求

公司在運營過程中，應依據《公司法》、《會計法》、《合同法》、《產品質量法》、《會計準則》、《企業所得稅法》等依法運營實施規范治理，并且依據《勞動法》、《工會法》、《消費者權益保護法》、《環境保護法》、《安全生產法》、《職業病防治法》、ISO14001標準等保障員工權益與社會責任。

產品必須執行按：

GB/T 29606-2013《不銹鋼真空杯》；

GB/T 9684-1988《不銹鋼食具容器衛生標準》；

GB/T 11681-1989《不銹鋼食具容器衛生標準的分析方法》；

GB/T 11416-2002《日用保溫容器》；

QB/T 2332-1997《不銹鋼真空保溫容器》等。

2、誠信守法

高層領導遵循“依法經營、誠信經營”的管理理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》以及機械行業的相關法律法規，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。

圖2  企業對外發布聲明的各項明示承諾

2、滿足客戶需求?

公司高度重視技術研發，加強了研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、配置等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執行質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。?

（二）運作管理?

公司對管理的全過程進行誠信因素識別，建立評價表，并制定控制措施。

表5 誠信因素分析及控制措施表

1、產品設計誠信管理

公司產品設計與研發嚴格依照《設計和開發控制程序》，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。

2、原材料或零部件采購誠信管理?

企業根據物料對產品質量的風險程度，將物料分為A、B、C三類。對A類物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場審計。對B類物料的供應商，企業首先要對該種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審計。對C類物料的供應商，一般只考慮審計其資質。企業對物料供應商進行資質審核及現場審核后，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫和使用。?

在設備和零部件采購方面，對供應商的相關資質進行嚴格審查。在采購設備和零部件時，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件；需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證，確保達到我公司要求。所有設備在使用前必須經過設備驗證，確保符合產品工藝要求。?

3、生產過程誠信管理?

公司生產部、技術部具體負責各品種生產管理和技術管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。?

對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行對不合格品的“不生產、不接收、不流轉”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格批號記錄的管理規程，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與計劃要求相一致，確認無潛在質量隱患。?

生產記錄由生產部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。每批生產結束后，車間統計員把記錄匯總、復核，及時上交生產部，經審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

公司根據行業特點及實際情況，加強生產過程的信息化建設水平，應用ERP系統的生產管理模塊對整個過程進行數據采集和監控，對公司整個生產過程實行系統化管理，并挖掘內部潛力，發揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，成立技術攻關小組，對薄弱環節進行技術攻關；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。?

公司推行精細化生產組織模式以縮短生產和交貨周期，快速適應市場訂單品種和數量高低起伏的變化，在降低庫存基礎上滿足客戶需求，滿足了客戶對氣制動系統性能的全面了解和產品質量的進一步認可，訂貨率也隨之提高，并且在很大程度上解決了售后質量問題，減少了售后服務工作人員的工作量，使售后服務工作安排更加柔性化。?

（三）營銷管理?

公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為直接顧客、間接顧客兩類。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

表6  識別顧客需求與期望實施差異化營銷策略

公司通過展覽會、行業會議、行業標委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。?

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。?

公司樹立“專業、熱情、周到、及時”的服務宗旨，公司通過宣傳、培訓使各階層人員都理解服務宗旨并堅持貫徹執行。

公司倡導“挑戰未來，追求超越”的企業精神，以技術開發為后盾，以最佳服務求發展。我們以“專業、熱情、周到、及時”為技術支持和服務的宗旨，“用戶至上、服務第一、服務優質、響應及時”是我們服務的原則。我們服務服務的優劣、服務效率的及時性，關系到公司在客戶心中的良好形象，關系到公司的發展前途。因此我們提出為客戶提供超值產品和超值服務的目標，從而增強客戶對公司的認可度，提高公司在客戶心中的知名度和美譽度。

公司依據《商品售后服務評價體系》GB/T 27922-2011導入服務管理體系，建立《服務體系手冊》、《服務程序文件》、《服務管理文件》，從售后服務基本工作規范、售后服務管理制度、與客戶接觸人員工作要求、售后服務考核管理制度到用戶投訴分類細化指標、服務提供規范等全方位對服務進行的標準化管理。

五、質量管理基礎

（一）標準管理

公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。

圖3質量管理體系文件策劃表(詳見管理手冊)

圖4  接單及評審過程（產品和服務的要求）(詳見管理手冊)

圖5供應商管理與采購管理過程（外部提供過程、產品和服務的控制）(詳見管理手冊)

（二）計量管理?

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規范化提供了有力的保障。?

為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。?

公司對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的的計量基礎。

（三）認證管理?

目前公司已通過ISO9001質量認證及相關各類產品認證，并準備開展“浙江制造”品牌認證，公司將嚴格按國際質量管理體系執行，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業“用戶是我 一絲不茍 遵守法規 持續改進 節能降耗 減污增效 保障健康    安全第一 保護環境 規避風險”的質量方針得以順利推行。自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。?

（四）檢驗檢測管理

公司購進了大批用于試驗測試用的各種先進設備。能量色散x熒光光譜儀、光譜儀ROHS軟件、光譜儀厚度分析軟件、微機控制電子萬能試驗機等。

公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證供應商提供的物資符合規定的要求。管理部負責編制進貨檢驗與試驗規程，負責物資進貨的抽檢；采購部負責不合格物資，材料倉負責點收物資的進貨數量、名稱和重量等。

為保證所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《不合格品控制程序》、《出貨檢驗控制程序》、《最終檢驗控制程序》開展嚴格的過程檢驗和試驗。管理部負責制訂過程及最終檢驗和試驗規程，設立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產車間操作工負責自檢工作。

表7  公司采用的檢測設備

六、產品質量責任?

（一）產品質量水平?

1、質量水平

公司不斷壯大“精、專、新”的研發隊伍，持續改善產品技術水平和質量性能，近三年來產品多次獲得客戶和同行認可，?

表8-1  質量管理水平相關績效結果

2、產品和服務創新

就當前保溫杯市場現狀來看，國內市場對不同檔次的保溫杯產品需求量不斷增大，國外著名品牌對國內高端產品市場的滲透，全行業競爭加劇，品牌意識越來越強。

我國現有不銹鋼保溫杯生產企主要集中在浙江的永康、武義和廣東的潮安、揭陽、新會等地。中國已成為全球不銹鋼保溫杯主要生產大國和出口大國，也是全世界不銹鋼保溫杯消費水平最高的市場。

2016年品牌升級，提出了“活力邦達.保持熱愛"全新理念訴求。邦達鼓勵每一-個都市人多出去旅行運動,活出活力,保持熱愛美好事物的生活態度,力求讓用戶借由健康、創新的邦達產品,享受和體驗美好的一天。。

表13  公司專利（部分）

（二）產品售后責任?

1、多元渠道加強客戶關系管理

公司通過多元渠道加強客戶關系管理，并加強售后管理：

(1)通過建立廣泛的顧客關系，多渠道、全方位提供反饋途徑，快捷處理顧客信息，持續改進服務質量。維護顧客關系不僅僅是售后服務部的工作，而是全員參與的過程。公司堅持“第一時間反饋”的服務理念進行服務，通過各個渠道綜合服務來確?？蛻魸M意度。

(2)客戶一旦與公司建立合作意向，公司就會從產品研發、實現、監控及服務等方面與之保持溝通，建立全方位的協作關系，所有資源都可以調動起來為顧客提供服務。近年來公司致力于從傳統制造生產企業轉變成提供綜合性服務的企業，以市場和客戶為導向，不斷滿足客戶需求。

(3)銷售部根據客戶的訂單及時向客戶反饋相關信息，客戶中途有變化的將及時作出調整以滿足客戶需求。

(4)公司為顧客建立信息的傳遞渠道，主要有以下幾種：

? 專業客服人員通過電話、傳真、電子郵件、QQ、微信的收集信息；

? 委托第三方調查，反饋信息；

? 設立微信公眾平臺傳遞信息；

? 各種查詢和反饋信息途徑，獲取意見、建議和投訴。

(5)通過各種渠道獲得顧客信息到銷售部匯總后，迅速在公司內傳遞，所有顧客信息均作為重要的資料備案，針對反映的問題和缺陷，及時傳遞給各部門促使改進。業務人員和服務人員作為顧客在公司的代言人，負責監督各部門處理投訴的完成情況，并考核到相關部門的負責人。

（6）公司以搭建線上工具平臺+線下體驗+會員制的銷售模式，使經銷商不墊資金、不做庫存、不用倉庫，從經銷商轉變為服務商，實現工廠、采購商、用戶的無縫鏈接，讓門店成為服務商，讓消費者成為消費商，統一管理，統一運營降低成本，保證產品品質。聯百家優品工廠，合萬家誠信店家，創工具一流品牌，建全球專銷渠道，搭線上線下平臺，助會員分銷盈利。

2、投訴處理

售后服務部負責客戶的投訴對接管理，接到客人投訴后，2個小時內對投訴問題進行識別核查。一方面，制定問題處理方案（包括退貨、補缺等），經顧客確認后，24小時內組織實施。另一方面，組織內部相關人員制定該問題的整改方案，并組織實施，對內部整改計劃和實施結果，根據顧客需要向顧客反饋，獲得顧客的確認。

其中，內部整改既包括公司內部的整改，也包括相關方的整改、驗證。對相關方的整改要求，管理部下發《糾正預防措施》，由采購部傳遞至各相關方并監督實施，整改效果最終由管理部組織驗證。

同時，公司為確?？蛻敉对V及反饋信息的有效利用，每月都會對顧客的投訴進行匯總分析，形成《顧客回饋處理統計表》，由管理部牽頭，組織各部門對存在的共性問題進行分析，制定《糾正預防措施》進行改進，整改效果由管理部組織驗證，并以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司售后服務部、管理部對客訴信息定期監測，設立質量監測站，對市場中重復發生及影響客戶滿意度和產品體驗的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。定期組織內部各部門召開產品質量會議。組建品管圈、跨部門產品質量改善團隊、同時聯動上游供應商及相關合作伙伴，對重大產品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品質量滿意度。?

（三）企業社會責任

公司作為全球不銹鋼保溫杯企業，為社會創新價值的同時，積極履行社會責任，全力支持公益事業。在履行公共責任、公民義務、恪守道德規范和保護公眾健康、安全、環境等方面，公司從自身生產經營活動出發，分析相關活動對社會產生的影響，積極主動承擔責任和義務，并在行業中率先向社會定期發布社會責任報告。

1、公共責任

公司在生產過程中對社會帶來的影響因素有粉塵、廢氣、廢水排放等，給環境帶來污染，噪聲可能會給公眾身體帶來危害等。

 為此，公司貫徹國家《環境保護法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生產法》、《消防法》相關法律法規，確立減少污染、排放治理的工作目標，按照“全面規劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、大家動手、保護環境、造福人民”的環保方針為指導，設置專門機構負責環境管理。以PDCA循環為手段，建立環境管理體系，通過實施對環境的危害分析、風險評價，落實環境因素識別與評價管理程序、環境監測與測量控制程序、環境條件及設施管理制度、基礎設施和工作環境控制程序、環境管理手冊。

按照公司制訂的安全生產標準化，嚴格落實安全預防“三同時”、安全事故“不放過”的目標，與各車間主管簽訂安全生產責任協議，建立安全事故應急小組，定期開展消防演練活動，實現安全生產目標。

根據上述措施，公司確定環境保護、能源利用、安全生產、公共衛生四個方面，確定相關影響指標、風險識別，根據國家相關標準確立測量方法。

表14 公共責任控制方法

公司高層運用戰略環境分析中的外部審計方法，以及利用行業和網絡等途徑得出：產品安全、環境保護、能源消耗、安全生產、公共衛生對公司未來產品及運營將產生重大影響。

表15  公共責任的預見和應對

2、道德誠信

長期以來，公司的高層領導從企業的核心價值觀出發，在實施企業文化建設的過程中十分重視企業道德文化的培育，努力營造以企業高層領導身體力行、全體員工積極參與的崇尚道德修養的良好氛圍。公司依據《公司法》、《會計法》、《勞動法》等國家的法律法規，建立健全公司管理體系；公司高層管理者從嚴管理，以身作則，作為遵紀守法的示范者和標桿，在經營活動中堅持依法經營，從公司成立以來，公司高層管理者沒有一位違法違規。

公司有專門的法務人員，并設立內審部，每季度開展審計和每月開展法律法規教育工作，對公司各部門的經營行為、業務往來進行規范、指導和監督把關，依法經營，提高職業守法觀念。

遵守社會道德規范，誠信經營，遵紀守法。正確處理好與顧客、投資者、合作伙伴、銀行、社會之間的關系，做到重信譽、重承諾、重合同、守信用，精誠合作、互惠雙贏。

公司制定了嚴格的行為準則，針對如何在工作中以及與客戶和其他團體的溝通中保持公司的價值觀設定了標準。公司內審部，負責對違規、失誤、失責行為，進行分析處理，或提出懲戒建議，由經營管理委員會做出相應處理。公司對商業腐敗采取“零容忍”態度，注重發揮制度的導向功能、懲戒功能、規范功能，先后制訂發布了《廉政建設實施細則》、《外協產品采購陽光協議》、《領導干部行為準則》、《招投標管理規定》等制度，要求員工和管理層人員在開展各項業務過程中遵循最高商業道德標準，遵守公司業務所在國家或地區的各項法律法規，以防范道德規范與合規方面的潛在風險，樹立道德典范，推動合規經營的持續改進。

公司注重對反商業賄賂、反內部不正當交易的宣傳教育工作，對員工從思想上加強道德操守教育，在員工的入職培訓中，加入企業文化和道德操守，員工行為規范教育，通過正面引導與反面警示，營造公司內崇廉尚潔的氛圍，使員工牢記廉政建設是企業生存的根本，廉潔辦事是個人職業成長的保證。

公司建立了對道德行為實行監督的測量方法和指標。

表16  道德行為控制的測量方法和指標

3、公益支持

支持公益事業、確定重點支持領域：公司高層領導按照振興地方經濟、回報社會的責任意識，緊繞“求精、創新、拓展、誠信”的核心價值觀，依據公司的發展方向和戰略重點，把支持當地經濟和行業發展、教育文化事業、公共設施建設、環境建設、慈善事業等方面作為公益事業重點支持方向，積極有效的開展公益活動。

表17 公司公益支持活動內容

公司領導身體力行，員工積極參與：致富思源，回報社會。公司高層領導重視社會責任，以身作則，關注困難員工，成立“職工醫療互助”，開展暖心工程，帶頭捐款捐物，員工也踴躍參與，以實際行動回報國家和社會。我公司為解決職工醫療互助保障問題，現結合本公司實際情況，于每年年初建立職工醫療互助，達到病有保障的目的，使眾多員工從中受惠。

（四）質量信用記錄

公司自成立以來，從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部的抽檢中，合格率均達100%。并因為產品質量多次獲得各級政府主管部門和行業協會的表彰和獎勵：

“浙江五金名品”

“浙江省工商企業信用AA級守合同重信用單位”

“永康市納稅百強企業”

“金華市知名商號”

報告結語

展望

實施社會責任管理是邦達安泰適應全球企業發展潮流，提升企業競爭力和影響力的重要舉措。作為不銹鋼保溫杯領域的領先企業，邦達安泰學習和借鑒國際一流企業的先進管理經驗，把履行社會責任作為提升企業綜合實力的重要途徑，積極應對各種機遇和挑戰，推進企業科學發展，為打造不銹鋼保溫杯領域具有特色和獨特競爭力的企業，推動民族高科技產業高速發展和真正實現“中國創造”而不懈努力。

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報告編制日期：2020年02月